本文目录一览：

• 1、住宿费6000开收据可以报销吗
• 2、请问出差住酒店的时候，需要报销的话是要发票还是什么其他报销凭证.
• 3、在酒店住宿吃饭的发票 可以报销吗？
• 4、为什么报销的时候要提供酒店的消费水单，有法律效力吗？可以自己打印消费水单吗
• 5、为什么报销要酒店水单
• 6、通过网上定的外国酒店和机票，现在手里有订单信息，这种可以作为报销凭证吗？

住宿费6000开收据可以报销吗

不可以报销，用报销单据经手人签名后,由各部门主管签字确认。财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内，对各项报销费用进行严格认真的审核，凡符合报销标准的，审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后，由报销人交总经理审批。

收据收取的款项只能是往来款项，收据所收支款项不能作为成本、费用或收入，只能作为收取往来款项的凭证，而发票不但是收支款项的凭证，而且凭发票所收支的款项可以做为成本、费用或收入，也就是说发票是发生的成本、费用或收入的原始凭证；对于顾客所索要不同的凭证，这要根据他的目的而分，有的人是为企业办事，需要到企业报销费用，这时他必须索要发票，否则他不能报销，因为收据不能做成本或费用的原始凭证。而有些人只是为证明他收了或付了某些款项，并不想作为报销凭证，开票就要交税，开收据不用交税，索要发票要比索要收据的价格要高，所以这时这些人就索要收据而不索要发票。发票是从税务机关购买的。其实商品含税和不含税是指商品价格含税和不含税。在销售商品时，如果开的是普通发票，它所标示的价格就是含税价格，如果开的是增值税专用发票，那么它标示的价格就是不含税的价格。

也即：发票可以作为报销的凭证，列入成本费用；而收据仅仅能够证明发生的现金关系，而无法列入成本费用。收据能否报销要依据具体情况而定，如果是在企业内部的某些费用报销，其收据可能可以报销，但是必须是该公司的规章制度允许使用收据报销的前提下；如果是用来作为税务的报销抵扣的，收据不能报销。

法律依据：

《税收征收管理办法》第二十一条

税务机关是发票的主管机关，负责发票印制、领购、开具、取得、保管、缴销的管理和监督。

单位、个人在购销商品、提供或者接受经营服务以及从事其他经营活动中，应当按照规定开具、使用、取得发票。

发票的管理办法由国务院规定。

请问出差住酒店的时候，需要报销的话是要发票还是什么其他报销凭证.

请问出差住酒店的时候，需要报销的话是要发票还是什么其他报销凭证？...

报销的话，你需要酒店开发票，饭前与房钱之和会记在房钱里，比如饭钱100，房钱50，那么发票上的房钱这一专案（住宿费）会是150，注意发票上要求对方酒店盖上发票专用章（有的酒店没有发票专用章，也可以用财务专用章（不大符合规定））

出差的时候住酒店忘记开发票了，现在回来要报销用过去的发票可以报销吗？

电话联络酒店，把开票资讯给前台，开好以后快递到公司。基础是正规酒店，不要路边小宾馆

请问出差报销的补助只填出差报销汇总单可以做帐用吗?其他的差旅费如车费都是有发票的

如果没有发票可能报不了~

去外国参加展会要报销的话需要什么凭证

邀请函、展位确认函、发票、付款凭证、机票、护照、展位结算明细，独立参展证明（组团的需未代理申报证明）、照片。基本上就这些，不过每个地方政策可能都会有点小差别，最好去问当地商务局。希望能帮到你。

请问报销费用单子附着收据发票和其他的凭证该怎么报销？去哪报销？出纳自己报销?

一般财务报销流程：

1、贴上原始单据并填写报销单；

2、报销人主管人员签字情况属实；

3、会计稽核单据合法；

4、企业相关负责人（一般为老总）签字同意支付；

5、出纳付款（加盖现金付讫章）；

6、交付会计做账。

在公司报销出差时的酒店费用除了发票还需要？

就是酒店打印出具的消费明细。

根据企业内部的管理制度而定，一般而言，出差住宿报销，凭发票即可。

现在需要报销会议费，酒店开的发票是其他服务费，可以么？

这个需要看你们的内部财务报销制度

一般要求有会议通知，是很重要的附件，这里边包括会务费餐费都有说法，老总签批即可

致于开成其他服务费内容，你看超没超会务费的预算，如果不超可以的，如果你还纠结，直接问你们老总好了。

不可以的

跟发票名称一致

出差报销的费用发票

出差报销的餐费住宿费发票，单位抬头都没有写全能否做帐,看单位自己掌握，如果确实出差，写了单位简称，或不全。我个人认为可以做帐。不给报销将引起员工不满。公司员工的餐费发票是进入福利费 。

如何将报销的发票分类 贴在报销凭证

因为发票时可以做外账抵扣费用，最终抵扣所得税的，而收据不行，如果你把收据和发票一起贴，就不能做外账了 ，收据只做内部报销用，在外账上不能用

在酒店住宿吃饭的发票 可以报销吗？

看公司的规定，在公司规定范围内都是可以报销的，比如出差的，招待的，都是可以报销的

为什么报销的时候要提供酒店的消费水单，有法律效力吗？可以自己打印消费水单吗

报销的时候要提供酒店的消费水单酒店消费清单可以做报销依据吗，这是单位业务招待费管理制度的要求，是为了控制招待费金额范围，看是否合理和真实。要求水单（消费明细单）总金额与发票总金额一致，所盖发票章也要一致。自己是不能打印消费水单的。

公司需要看消费里是否包含餐饮，小吃等其酒店消费清单可以做报销依据吗他的消费，流水会打印住宿的入住时间和离开时间，押金和最后付款，比较详细，方便公司审核。

扩展资料酒店消费清单可以做报销依据吗：

差旅费报销注意事项：

1、员工报销时按财务部门规定填制报销单据，附原始票据：包括出差申请、机票（明折明扣票）、火车票、汽车票、船票、住宿发票、会议通知、过路费、过桥费等，无本人姓名的原始发票须在背面签名。

2、乘坐飞机的，订票费、改签费、退票费、往返机场的车费不予报销。

3、出差补助天数=出差返程日期-出差出发日期。

4、须按财务规定取得并填写真实合法的凭证。对项目填写不完整或字迹模糊不清的不予报销；对涂改、伪造或变造原始票据、虚报出差天数的，不予报销。

5、原始票据丢失、毁损的，当事人需作出详细书面说明及需报销单据明细项目、金额，经直属上级与所在部门第一负责人签批后，报学院、学校分管领导签批报销。

参考资料来源：百度百科-差旅费

为什么报销要酒店水单

报销的时候要提供酒店的消费水单酒店消费清单可以做报销依据吗，这是单位业务招待费管理制度的要求，是为了控制招待费金额范围，看是否合理和真实。要求水单（消费明细单）总金额与发票总金额一致，所盖发票章也要一致。自己是不能打印消费水单的。

公司需要看消费里是否包含餐饮，小吃等其酒店消费清单可以做报销依据吗他的消费，流水会打印住宿的入住时间和离开时间，押金和最后付款，比较详细，方便公司审核。

法律依据

《关于规范差旅伙食费和市内交通费收交管理有关事项的通知》第一条 中央单位出差人员（以下称出差人员）出差期间按规定领取伙食补助费。除确因工作需要由接待单位按规定安排的一次工作餐外，用餐费用自行解决。出差人员需接待单位协助安排用餐的，应当提前告知控制标准，并向伙食提供方交纳伙食费。

在单位内部食堂用餐，有对外收费标准的，出差人员按标准交纳酒店消费清单可以做报销依据吗；没有对外收费标准的，早餐按照日伙食补助费标准的20%交纳，午餐、晚餐按照日伙食补助费标准的40%交纳。在宾馆、饭店等餐饮服务单位用餐的，按照餐饮服务单位收费标准交纳相关费用。

通过网上定的外国酒店和机票，现在手里有订单信息，这种可以作为报销凭证吗？

订单信息是不可以作为报销凭证的，除非你们公司的财务管理混乱之极。其实你不用着急，等入住酒店和登机之后，不就可以拿到票据了吗。