酒店消费结账方法及流程-酒店前台刷预授结账时怎么结
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酒店前台刷预授结账时怎么结
酒店前台刷预授结账时怎么结
预授权：POS机-主菜单-预授权-预授权-刷卡-输入授权金额-输入密码（若无密码则直接按确认键）-打印出预授权POS单
过卡预授权完成：POS机-主菜单-预授权-预授权完成-刷卡-输入授权完成金额-确认-打印出预授权POS单
不过卡预授权完成：POS机-主菜单-预授权-预授权完成-手输入卡号-手输卡片有效期-手输预授权码-手输授权日期-输入授权完成金额-确认-打印出预授权POS单
酒店前台收银在夜审前结账怎么处理
酒店消费结账方法及流程你的意思是不是他当天入住，当天晚上在夜审前退，如果是这样的话就手动入一个房费，剩下的就按正常的做。
酒店前台经理月总结怎么写?
不知不觉在这个酒店已经做了有半年 时间，从刚开始对前台一去所知到现在独挡 一面，我相信这里面除了我自己的付出与努 力，更离开酒店给我所带来的培训，以及老员工和领导对我支持。半年时间里我学到了 好多，“客人永远是对的”这句服务行业周 知的经营格言，在这里被发挥到了极致。
酒店为了达到一定的财务目标，不但要客人的 物质需求得到满足更要满足客人的精神需 求。所以在做为酒店的经营者，往往对客人 的要求，只要在不触犯法律和违背道德的前 提下，都会最大化满足客人。所以从入职培 训就会为员工灌输：“客人永远不会错,错的 只会是我们”，“只有真诚的服务,才会换来客 人的微笑”。 我一直坚信顾客就是上帝的道 理，总是在尽可能的把我自己的服务做到极 致。 酒店前台的工作主要分成接待、客房销 售、入住登记、退房及费用结算，当然，这 当中也包括了为客人答疑，帮客人处理服务 要求，电话转接等服务。酒店的前台，工作 半次分为早班、中班和通宵班三个班，轮换 工作，其中一人为专职收银，另外两人按照 实际工作量情况分配剩余工作。这样的安排 比较宽松，既可以在工作量大的情况下分配 为一人收银，一人登记推销，另一人负责其 他服务和联系工作。而且还可以缓解收银的 压力，让收银可以做到头脑清明，不出错。 最重要的是，这样的工作方式，可以很快让 新人获得经验，在工作量小的时候由带班同 事指导，工作量大的时候又可以更多的吸收 经验，迅速成长。 在这半年我主要做到以下工作：
一、加强业务培训，提高自身素质 前厅部作为酒店的门面，每个员工都要 直接的面对客人，员工的工作态度和服务质 量反映出一个酒店的服务水准和管理水平， 因此对员工的培训是我们酒店的工作重点。 我们定期会进行接听电话语言技巧培训，接 待员的礼节礼貌和售房技巧培训，以及外语 培训。只有通过培训才能让我在业务知识和 服务技能上有进一步的提高，才能更好的为 客人提供优质的服务。
二 加强我的销售意识和销售技巧，提 高入住率 前厅部根据市场情况，积极地推进散客 房销售，今年来酒店推出了一系列的客房促 销方案，接待员在酒店优惠政策的同时根据 市场行情和当日的入住情况灵活掌握房价， 前台的散客有了明显的增加，入住率有所提 高，强调接待员：“只要到前台的客人，我 们都要想尽办法让客人住下来”的宗旨，争 取更多的入住率。
三、注重各部门之间的协调工作 酒店就像一个大家庭，部门与部门之间 在工作中难免会发生磨擦，协调的好坏在工 作中将受到极大的影响。前厅部是整个酒店 的中枢部门，它同餐饮、销售、客房等部门 都有着紧密的工作关系，如出现问题，我们 都能主动地和该部门进行协调解决，避免事 情的恶化，因为大家的共同目的都是为了酒 店，不解决和处理好将对酒店带来一定的负 面影响。
四、考虑如何弥补同事及部门工作的失 误，保证客人及时结帐，令客人满意。 前台收银处是客人离店前接触的最后 一个部门，所以通常会在结帐时向我们投诉 酒店的种种服务，而这些问题并非由收银人 员引起，这时，最忌推诿或指责造成困难的 部门或个人，“事不关已，高高挂起”最不 可取的，它不但不能弥补过失，反而让客人 怀疑整个酒店的管理，从而加深客人的不信 任程度。所以，应沉着冷静发挥中介功能， 由收银向其他个人或部门讲明情况，请求帮 助。在问题解决之后，应再次征求客人意见， 这时客人往往被你的热情帮助感化，从而改 变最初的不良印象，甚至会建立亲密和相互 信任的客我关系。 剑虽利，不砺不断”、“勤学后方知不 足”。
主要写一下主要的工作内容，取得的成绩，以及不足，最后提出合理化的建议或者新的努力方向。。。。。。。
以下供你参考：
转载：总结，就是把一个时间段的情况进行一次全面系统的总检查、总评价、总分析、总研究，分析成绩、不足、经验等。总结是应用写作的一种，是对已经做过的工作进行理性的思考。总结与计划是相辅相成的，要以计划为依据，制定计划总是在个人总结经验的基础上进行的。
总结的基本要求
1．总结必须有情况的概述和叙述，有的比较简单，有的比较详细。这部分内容主要是对工作的主客观条件、有利和不利条件以及工作的环境和基础等进行分析。
2．成绩和缺点。这是总结的中心。总结的目的就是要肯定成绩，找出缺点。成绩有哪些，有多大，表现在哪些方面，是怎样取得的；缺点有多少，表现在哪些方面，是什么性质的，怎样产生的，都应讲清楚。
3．经验和教训。做过一件事，总会有经验和教训。为便于今后的工作，须对以往工作的经验和教训进行分析、研究、概括、集中，并上升到理论的高度来认识。 今后的打算。根据今后的工作任务和要求，吸取前一时期工作的经验和教训，明确努力方向，提出改进措施等
总结的注意事项
1．一定要实事求是，成绩不夸大，缺点不缩小，更不能弄虚作假。这是分析、得出教训的基础。
2．条理要清楚。总结是写给人看的，条理不清，人们就看不下去，即使看了也不知其所以然，这样就达不到总结的目的。
3．要剪裁得体，详略适宜。材料有本质的，有现象的；有重要的，有次要的，写作时要去芜存精。总结中的问题要有主次、详略之分，该详的要详，该略的要略。
总结的基本格式
1、标题
2、正文
开头：概述情况，总体评价；提纲挈领，总括全文。
主体：分析成绩缺憾，总结经验教训。
结尾：分析问题，明确方向。
3、落款
署名，
日期
酒店里的前台，什么叫中间结账酒店消费结账方法及流程？
是指把一个房间消费的部分项目先结掉，
旅店前台结账时pos机打成现金怎么改呀
你好，这个和系统有关建议联系一下系统商，或者是让前台直接问一下管理员，一般管理员或经理都会教的。
酒店前台账务
一般财务吧
酒店前台工作总结怎么写
工作情况概述，工作目标完成情况
工作态度，工作纪律
不足，努力方向
酒店前台工作总结
一、工作相关内容 1、前台总体工作要求为细致规范，力争不出或尽量少出差错。 2、工作程序。熟悉各种工作流程，熟练掌握工作步骤。 3、在推销房间时注意不同优惠条件所对应的房间价格，如豪华客房在包含早餐及不含早餐时所对应的不同的房间价格。 4、注意针对节假日及不同的销售季节等特殊时段酒店推出的特殊房间价格。 5、接待非大陆团队时，注意姓名、性别、国籍、抵离日期、房间号码、证件种类、证件号码、签证种类、有效期限等信息收集完备。 6、防止房价因输入错误或因系统问题出现变化。习惯上应查询当日房价修改报表，发现错误立即更正。 7、在客人信息输入电脑时注意入住时间、离店时间、付款方式、房价、证件种类、签证种类、证件有效期限等信息输入无误、无遗漏。 8、客人退房时注意房卡、查房结果等事宜，如出现事故，应立即针对具体情况采取相应措施，例如在客人离店之前，务必请客人等待三分钟，房间内客人遗漏物品，立即转交客人，房间内物品出现遗失，立即请客人协助查找或告之客人需赔偿；再如客人房卡丢失时应告之客人赔偿一定的费用等。 9、在为客人退房时，注意押金条、帐单、卡单、支出凭证、杂项收费单、迷你吧收费单等需要的条据齐全，同时收退钱款时保证正确无误。 10、客人退房时，注意针对不同的房间种类、不同的时间点确定是否加收房费及加收多少房费。 11、开具发票时避免出现漏填、错填或涂改的现象。习惯先将房号写上、之后再补单位和帐号，这样在下班前查帐时便于核对及补充信息；如果在退房不忙时，可一次性填写完毕。 12、中班会议用房数量与有效签单人或负责人确认。 13、接待团队或会议时，房间有增加或取消时确认是否需要首先通知销售代表。 二、服务相关内容 1、熟悉酒店附近的街道、特色餐厅、旅游景点、药店、商场名称及银行、邮局情况。
酒店前台工作因结错账而写检讨书怎么写
尊敬的____________：
您好!首先非常感谢您在百忙之中抽出空看我写的这份千字检讨书!
我不想再一次为自己的错误找任何借口，那只能让我更加羞愧与惭愧。这份检讨书，主要是向您表示我对这种错误行为的深痛恶绝，我下定决心，不再犯类似错误。其时，领导反复教导一直在耳边回响，严肃认真的表情也犹在眼前，我深为震撼，同时也已经深刻认识到此事的重要性，于是我一再告诉自己要把此事当成头等大事来抓，不能辜负领导和同事对我的一片苦心。 自己并没有好好的去考虑我现在的责任，造成了工作的失误。
通过这件事，我感到虽然是一件偶然发生的事情，但同时也是长期以来对自己放松了要求，工作做风涣散的必然结果，也是与我们时代要求-----树新风，讲文明，背道而行。经过几天的反思，我对自己这些年的工作成长经历进行了详细回忆和分析。记得刚上班的时候，我对自己的要求还是比较高的，时时处处也都能遵守相关规章制度，从而努力完成各项工作。但近年来，由于工作逐渐走上了轨道，而自己对公司的一切也比较熟悉了，尤其是领导对我的关怀和帮助使我感到温暖的同时，也慢慢开始放松了对自己的要求，反而认为自己已经做得很好了。因此，这次发生的事使我不仅感到是自己的耻辱，更为重要的是我感到对不起领导对我的信任，愧对领导的关心。
如今，大错既成，我深深懊悔不已，深刻检讨。本人思想中的致命错误有以下几点：
思想觉悟不高，对重要事项认识严重不足。就算是有认识，也没能在行动上真正实行起来。
思想觉悟不高的根本原因是因为本人对他人不尊重。对待工作的思想观念不够深刻、不够负责，没有认识到现在找一份合适的工作是多么的难得。
我决定做出如下整改：
1、对自己思想上的错误根源进行深挖细找，并认清其可能造成的严重后果。
2、认真克服生活懒散、粗心大意的缺点，努力将工作做好，以优秀的表现来弥补我的过错。
3、经常和同事加强沟通，保证不再出现类似错误。
此外，我也看到了这件事的恶劣影响，如果在工作中，大家都像我一样自由散漫，漫不经心，那怎么能及时把工作落实好、做好呢?同时，如果在我们这个集体中形成了这种目无组织纪律观念，不良风气、不文明表现，我们工作的提高将无从谈起，服务也只是纸上谈兵。因此，这件事的后果是严重的，影响是恶劣的。
短短几百字，不能表述我对自己的谴责;更多的责骂，深藏在我的心里。盼望领导能给我改过自新的机会。如果公司能给我改过的机会，我会化悔恨为力量，我绝不在同一地方摔倒，以后我要努力工作，认真负责，争取为公司的发展做出更大的贡献。所以，我要感谢领导让我写了这份检查，是领导让我认识到自己的错误，给了我改过的机会。说真心话，在公司上班认识很多同事，真的很开心很愉悦!
在这件事中，我还感到，自己在工作责任心上仍就非常欠缺。这充分说明，我从思想上没有把工作的方式方法重视起来，这也说明，我对自己的工作没有足够的责任心，也没有把自己的工作做得更好，也没给自己注入走上新台阶的思想动力。在自己的思想中，仍就存在得过且过，混日子的应付思想。现在，我深深感到，这是一个非常危险的倾向，也是一个极其不好的苗头，如果不是领导及时发现，并要求自己深刻反省，而放任自己继续放纵和发展，那么，后果是极其严重的，甚至都无法想象会发生怎样的工作失误。因此，通过这件事，在深感痛心的同时，我也感到了幸运，感到了自己觉醒的及时，这在我今后的人生成长道路上，无疑是一次关键的转折。在此，我向领导做出检讨的同时，也向你们表示发自内心的感谢。
发生这件事后，我知道无论怎样都不足以弥补自己的过错。因此，无论领导怎样从严从重处分我，我都不会有任何意见。同时，我请求领导再给我一次机会，使我可以通过自己的行动来表示自己的觉醒，以加倍努力的工作来为公司做出积极的贡献，请领导相信我。
检讨人：
时间：____年____月____日
1.餐厅结账服务的操作程序及注意事项。
餐厅服务员在为顾客结账买单时，不仅要严格按照以上的结账买单工作流程有步骤的进行，在结账买单过程中，我们服务员还应注意以下的工作细节：
及时核对账单
大型餐饮企业的账单涉及的部门比较多，因此在核对账单时应包括客人有关联的所有部门，并及时与总部联系，务必保证所有物品随时上账，包括酒水、加菜，一些额外要求、服务等。各个部门及时互相沟通，更改结账底单，注意结单内容并及时合并，保证不漏单。一般饭店核对账单则相对简单一些，当客人加菜、添酒水、增加服务或者取消个菜品时，应及时更改账单，并与收银台和厨房沟通。如果是大型会务或宴请，当客人提出添加菜品、酒水或其他服务时，服务员要及时与主办单位经办人取得联系，告知经办人，以防餐后结账时不认账。
不要急于结账
结账时，要等待顾客主动提出要求，值台服务员不要急于结账收款，即使餐厅的营业已经结束。提出结账前要观察客人餐桌上的情况，注意保证客人所使用菜品、饮料、酒水都有一定余量，不可以过多，造成浪费，也不可过少，造成被动局面。一般顾客在用餐结束时可能会有最后的干杯仪式，服务员就要保证酒水或者饮料充足又不至于消费。
在茶水、饮料、纸巾等添加到位后，主动询问是否还需要其他食品、饮料或服务;当顾客表示不再需要时，要立即到收款台将收款员结算的账单取出，核对顾客所用的饮料、加菜、加酒水饮料等项内容;核对无误后，将账单放在饭馆餐饮店专用的款夹中，账单正面朝下，取回放在接手台上，随时等候顾客提出结账。
结账时一定要有所回避
顾客一旦提出结账，值台服务员应迅速将书款夹送到提出结账的顾客面前，然后视情况决定是否告诉顾客应付餐费的金额。有的饭店要求在收款时唱收唱付，但有时顾客是请客吃饭，不希望客人知道具体花费，在这种情况下，值台服务员就应酌情处理，没有必要让全体顾客都知道这一餐饭的金额。有时顾客接过账单后冻急于付款，而是将账单收了起来，这很明显是告诉服务员他不希望别人知道餐费的确切金额，此时服务员可以在一旁等候，稍后顾客会自己去收款台结账。
工作要做到细致准确真实有效
当服务员把账单交到款台后要及时核对、汇总、结算出总账，每份账单最少要核对2遍以上，保证不漏单，不出错。收银员可以在权限内给客人一些优惠，如抹零、打折、送优惠券、小礼品等。
收银要又快又准
收银的时候，根据不同的付款方式有不同的应对方式，提前做足准备工作，保证快速、准确。如果客人提前支付了预付款，直接扣除即可，差额部分补齐或者退还给客人;如果是挂账，应注意查询余额是否充足;付现金的情况，应根据数额，提前准备好零钱和发票，并且认真检验钞票的真伪;遇到刷卡付费的情况要更加仔细，注意核对卡的信用额度，是否真实有效，请客人确认账单后再签单，注意核对笔迹，避免日后的麻烦。且不要完全信任POS刷卡机，打印完毕后要再次与意气、账单核对，确认签字。
注意语言艺术
餐厅服务工作具有经验型特点，并没有一个固定的模式，可谓“千人千样”，除了做好以上细节外，还应注意与客人的语言沟通，与顾客进行自然、轻松的互动。在结账的时候，正是与客人沟通、交往的关键时期。比如结账时客人反映菜很便宜，服务员可以这样互动：“因为您是老顾客，所以给您特别优惠。”如果反映菜很践，则可以细心解释贵在什么地方，“主要是酒水比较贵，但您看客人都虽得很尽兴，贵点也值得啊!”客人又有面子，听着也舒服，这些语言艺术都要从平常的工作中一点点积累，形成自己的风格，但根本的出发点就是从顾客的角度出发，为顾客着想。
服务员同时兼职账务工作
好的服务员一方面可以帮助企业守财，另一方面也能帮助客人理财。具体来说，好的服务员能够做到随时上账，避免漏记、漏登、漏结情况出现，帮助企业把好财关。同时，好的服务员会主动了解客人的消费意愿与大概预算，当客人消费超过预算时，及时提醒客人，这也是为了结账时更加顺畅。比如，餐厅偶尔会遇到客人结账时发现超出预算的情况，如果客人有抱怨，服务员一定要更加诚恳、谦虚、耐心地向客人解释每一项花费，告诉客人这顿饭物有所值，避免发生矛盾。但服务员如果能提前了解客人预算额，在客人临时添加酒水、菜品、服务时，给予恰当、体贴的一，这种情况发生的几率就会大大降低，顾客还能从心底感受到服务员的周到、贴心。
特殊情况特殊处理
服务工作细致、复杂、千变万化，有时不免会发生一些特殊情况，比如客人带的资金不够。这时，就要针对不同的客人做出不同的对策。
一般配情况可以由饭店工作人员陪同就近取钱，也可以押有效证件，如身份证、工作证等，有条件的饭店、酒店可以联网查询身份证的真伪，然后约定时间付账，数额较大的情况可以请示经理再做决定;如果客人是老主顾，可以灵活处理，签字或者打条，并约定具体时间付账;如果是散客，服务员可以委婉提出解决方法，比如向朋友之间借钱等。无论何种情况，都应该尽量让顾客自己提出解决办法。如果双方不能提出有效的解决办法，也不能对顾客说一些刺激性话语，而应该更加耐心、周到、委婉，学会体谅客人，最大可能维护客人面子。
这种特殊情况如果处理不当，就很容易与客人发生冲突，造成不必要的损失，相反，处理好了，可能会赢得顾客的再次光临。
入住酒店怎么结账
有几种结账方式
预付全额房款或者叫定金的
在预定酒店时候，要求预先全额支付房费的，到饭店，会要求支付现金押金或者刷卡缴纳押金。退房时候，只要退回房卡，待查房后，房费+消费，一并结算，扣除消费后，押金多退少补。
前台直接缴纳现金的
只要退回房卡，待查房后，房费+消费，一并结算，扣除房费+消费后，多退少补。
信用卡预授权
只要退回房卡，待查房后，房费+消费，一并结算，按实际，饭店会再刷卡，做预授权完成，并且，直接扣缴应交费用。
然后，如果需要开具发票、收据或者消费清单的，可以直接跟前台索取。注意，国外没有发票这一说，只有一张消费清单的。
注意退房时间，一般非会员原则上要求中午12点前退房，有些会员制的饭店，对于会员会有延时退房的优惠，这个必须事先问清，以免12点后退房，多支付半天房费。
遇到特殊情况，不能准时12点退房的，可以致电宾馆前台，协商解决，一般预先说明，今天退房，但是要稍晚点办理手续，绝大部分都是允许的。
酒店会计如何做账_酒店会计做账流程(2)
酒店会计流程
酒店属于餐饮业。(设一个会计;管帐不管钱。一个出纳;管钱不管帐。)
1、出纳首先做每笔收入和支出的登记工作，把原始凭证逐一编号逐笔登记现金和银行存款日记账(流水账)。
2、出纳把已登帐的原始凭证交接给会计，会计做记账凭证。
3、用做好的记账凭证列丁字账
4、计算所有丁字账户借贷方发生额合计是否相等
5、用记账凭证登记明细账
6、用明细账的合计额登记总账
7、用丁字账出损益表
8、用总账的余额出资产负债表
酒店会计制度相关术语
客房收入
此项收入包括酒店出租小时房、日租房和长租房所所得的收入。此项数据包含服务费，但不含酒店房租税和客人支付给客房服务员的小费。
当然，有一点值得探讨：
关于房费房价定义中是否包含服务费，以及客房房价服务费按何种百分比计提，均可预先设定。
但，假设客房服务费的计提被约定为员工奖励绩效(即：所有服务费收入全部用于“薪资及员工福利”之外的预算)，则该笔收入可以依据此约定从客房收入中予以剔除。(这一条解读只能理解为“耍流氓”约定，因为无论是净房价，还是含服务费房价，均为含税价，除非可以去税——否则，均应计入核定的客房收入。为什么要增加这个解读?国际联号的业主们只能“哈哈”了。)
所以，房费收入可以去税，但通常不会去服务费，也不会把所有的服务费用于员工的绩效奖励，或者列“薪资及员工福利”之外。
食品收入
此项收入包括酒店餐厅、客房送餐、迷你吧、宴会和其他餐饮服务销售食品及非酒精饮品所得的收入。此项数据不含服务费和客人支付给餐厅服务员的小费。
迷你吧收入可列入客房其他收入。
饮品收入
此项收入包括酒店向顾客销售所有酒精类饮品、纯酒水供应场所(酒吧或酒廊)销售非酒精饮品所得的收入。此项数据不含服务费和客人支付给餐厅服务员的小费。
其他餐饮收入
此项收入包括视听设备租赁、公共场所租赁所得的收入、服务费和各色其他收入。此项数据包含餐饮餐饮部门的服务费。
是否发现：
客房部门和餐饮部门对服务费的计提处理方法是不一样的。这个问题就留给读者朋友们自己思考吧!
其他营运部门收入
此项收入包括通讯、客衣洗涤和干洗、健身俱乐部/SPA、及停车场等其他小型营运部门所产生的收入。
租金及其他收入
此项收入包括与第三方相关的现金流或不会招致任何直接营运费用的现金流。如：外币兑换产生的利润或损失、商业场地租金和使用权出让费、佣金、顾客取消预订收取的罚金及现金折扣、银行利息等。
食品销售成本
此项成本包括各类食品收入中可用食品(以及非酒精饮品)的成本。
其他营运部门成本
此项成本包括通讯、客衣洗涤和干洗、健身俱乐部/SPA、停车场和任何其他小型营运部门所产生的销售成本。
客房部人工及相关开支
此项开支包含客房部员工的薪水、工资、奖金、和相关人工费用。
客房部相关人工费用包括工资税、补助性工资(如：假期工资、节日工资、病假工资、搬家费用、带薪假期和解雇费等)、以及员工福利支出(如：由雇主支付的健康保险费用、养老金、员工膳食成本等)等。
餐饮部人工及相关开支
此项开支包含餐饮部员工的薪水、工资、奖金和相关人工费用。
餐饮部相关人工费用包括工资税、补助性工资(如：假期工资、节日工资、病假工资、搬家费用、带薪假期和解雇费等)、以及员工福利支出(如：由雇主支付的健康保险费用、养老金、员工膳食成本等)等。
其他营运部门人工及相关开支
此项开支包含所有其他营运部门员工的薪水、工资、奖金和相关人工费用。
其他营运部门相关人工费用包括工资税、补助性工资(如：假期工资、节日工资、病假工资、搬家费用、带薪假期和解雇费等)、以及员工福利支出(如：由雇主支付的健康保险费用、养老金、员工膳食成本等)等。
客房部其他开支
此项开支是指客房部的非人工支出，包括：
1. 有线/卫星电视
2. 清洁物资
3. 佣金
4. 免费赠送服务和礼品
5. 客用物资
6. 布草
7. 打印设备和文具
8. 常客费用
9. 设备租赁
10. 总部人员住宿补偿，等……
餐饮部其他开支
此项开支是指餐饮部的非人工支出，包括：
1. 陶瓷和玻璃器皿
2. 清洁物资
3. 饰品
4. 客用物资
5. 洗涤
6. 布草
7. 背景音乐和娱乐项目
8. 菜单和酒水单
9. 银器
10. 员工制服，等……
其他营运部门其他开支：
此项开支是指所有其他营运部门的非人工支出，包括：
1. 电话设备租赁
2. 洗涤物资供应
3. 建身中心和 游泳 池物资供应等方面的费用
未分配经营开支
此项开支包含：
(1)行政及后勤费用
(2)销售及市场推广费用
(3)能源成本
(4)物业营运及维保费用
上述所有部门可能均被视为独立的经营实体。
酒店会计计算基础解释
各类费用解释如下：
— 行政及后勤费用
包含行政及后勤部门员工的薪水、工资、奖金和相关人工费用，及此部门的非人工费用，如：银行手续费、商务办公开支、信用卡手续费、法律顾问费、经营物资供应、顾问费以及通讯费用等。
— 销售和市场推广费用
包含销售和市场推广部门员工的薪水、工资、奖金和相关人工费用，及此部门的非人工费用，如：广告、销售、促销、商品推广、公关和市场调研所发生的支出、以及适当的差旅于招待费用及物资支出等。
— 能源成本
包含电力、煤气、蒸汽、用水等方面的开支和公用事业税等。
— 物业营运及维保费用
包含物业营运及维保部门员工的薪水、工资、奖金和相关人工费用，及此部门的非人工费用，如：维修建筑、机电设备、地板、家具和运营设施、地面和景观照明灯泡、 其它 机械产品和垃圾清运等发生的成本等。
营业税
此项税费是指针对酒店客房、食品、饮品销售、及其他营业收入所征收的一种无法直接转嫁给酒店消费者的综合收入税。
重置储备金
此术语是指酒店每年提取的用于改善设施、家具和设备的资金。
经营毛利
经营毛利是指总经营收入减去总部门成本和未分配经营开支后的余额。
扣除固定费用前的收益
扣除固定费用前的收益是指经营毛利减去酒店总管理费用的余额。
净经营收益
净经营收益指扣除固定费用前收益减去总固定费用的余额。
经调整净经营收益
经调整净经营收益是指净经营收益减去资产重置储备金后的余额。
看了酒店会计如何做账还看：
1. 刚成立的公司如何做账
2. 餐饮业做账流程
3. 一般纳税人的做账流程
4. 新公司建账做账基本流程
5. 自己注册的小公司怎么报账
酒店前台充值卡怎么结账
出示卡，然后由卡里的钱抵扣费用。
一次性充值3千以上1万以下将享受酒店客房6折和相关优惠房价。
一次性充值1万以上2万以下酒店赠送本金×5%元消费金。
一次性充值2万以上酒店赠送本金×8%元消费金。
1、比如当天合计充值1100元，实收现金1000元。
入账：
借：现金1000元。
借：预收帐款－－-充值卡折扣备抵专户100元。
贷：预收帐款－－-应付充值卡1100元。
2、当天如客户用充值卡消费550元。
记账：借：预收帐款－－-应付充值卡550元。
贷：预收帐款－－-充值卡折扣备抵专户50元。
贷：主营业务收入500元。
预收充值卡的实际余额计算：“预收帐款－－-应付充值卡”贷余额与“预收帐款－－-充值卡折扣备抵专户”借余额两项合并即是。
人民币现金结账。
1、客人入住时支付人民币现金押金，结账时如消费额超出押金，接待员需据所超出的金额向客人收取费用，在系统中用人民币现金代码结账。
2、客人入住时支付人民币现金押金，结账时有余额，接待员需在扣除迷你吧等费用后，将余款退回给客人，在系统中，用现金退款代码结账。
酒店会计做账流程
酒店会计做账流程：1、审核出纳转过来的各种原始凭证，然后编制记账凭证。2、登记各种明细分类账。3、月末作计提、摊销、结转记账凭证，对所有记账凭证进行汇总，编制记账凭证汇总表，根据记账凭证汇总表登记总帐。4、结账、对帐。5、编制会计报表。
酒店会计的特点是结算方式多，现金、支票、挂账、卡务、停车券及午餐券等方式。如果是先收款后住店的话，借：银行存款/库存现金；贷：预收账款/应收账款。
资产负债表：资产 = 负债 + 股东权益。资产负债表是采用应计原则，包含应付帐款。
