酒店额外消费可以报销吗会计-请问酒店顾客要求多开发票金额怎么做会计处理呢
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本文目录一览：
- 1、请问酒店顾客要求多开发票金额怎么做会计处理呢
- 2、单位出差用信用卡付款，可以把买酒店东西的钱算到住宿费里面开发票找财务报销吗
- 3、酒店财务报销制度
- 4、请问出差住酒店的时候，需要报销的话是要发票还是什么其他报销凭证.
- 5、本地宾馆的住宿费能做为差旅费报销吗
请问酒店顾客要求多开发票金额怎么做会计处理呢
不可以多开的。
依据《中华人民共和国发票管理办法》第二十一条规定：所有单位和从事生产、经营活动的个人在购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付款项时，应当向收款方取得发票。取得发票时，不得要求变更品名和金额。
不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，任何单位和个人有权拒收。开具发票应当按照规定的时限、顺序，逐栏、全部联次一次性如实开具，并加盖单位财务印章或者发票专用章。
扩展资料：
发票的相关要求规定：
1、对违反发票管理规定2次以上或者情节严重的单位和个人，税务机关可以向社会公告。违反发票管理法规，导致其他单位或者个人未缴、少缴或者骗取税款的，由税务机关没收违法所得，可以并处未缴、少缴或者骗取的税款1倍以下的罚款。
2、当事人对税务机关的处罚决定不服的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。税务人员利用职权之便，故意刁难印制、使用发票的单位和个人，或者有违反发票管理法规行为的，依照国家有关规定给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
参考资料来源：中央人民政府-中华人民共和国发票管理办法
单位出差用信用卡付款，可以把买酒店东西的钱算到住宿费里面开发票找财务报销吗
开发票。这个要看酒店给不给你算
一般是不算在一起的，只有消费账单是刷在一起
但是开机打发票上面会有名目的，住宿费，其他消费
这个你们财务能过的话，你就能，不过的话就没了
酒店财务报销制度
流程图
说明
权责部门
相关表单
文件
NG
NG
NG
财务报表处理
通知报销人领款
准备报销款项
财务部审核
总经理批准
直接主管审查
填写《费用报销单》
单据报销整理
粘贴
报销人根据公司报销费用标准酒店额外消费可以报销吗会计，整理好需要报销的发票或单据酒店额外消费可以报销吗会计，并进行整齐粘贴。
报销人
1、报销发票
2、报销单据
3、财务报销规定
报销人必须依据财务规范要求和规定的时间填写《费用报销单》，并签字确认。不得涂改，不得用铅笔或红色字体的笔填写，并附上相关的报销发票和单据，若属于出差的费用报销，必须附上经过批准签字的《出差申请单》。
报销人
1、费用报销单
2、出差申请单
3、财务报销规定
《费用报销单》及相关单据准备完成后，报销人提交给直接主管审核签字，直接主管必须对以下方面进行审核：
1、费用产生的原因及真实性酒店额外消费可以报销吗会计；
2、费用的合理性；
3、票据及单据的规范性；
若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。
报销人直接
主管
1、费用报销单
2、报销发票
3、报销单据
4、出差申请单
5、财务报销规定
报销人交直接主管审查后的报销单据统一呈总经理，由总经理进行批准签字。发现不符合要求，须立即退还。
总经理
同上
总经理批准后，报销人将报销单据提交给财务部，由财务部主管会计进行报销费用的确认，主要包括：1、产生的费用是否符合报销标准；2、财务是否能及时安排此费用；3、单据或票据是否符合财务规范要求。4、报销人直接主管审核的严谨性。若发现不符合要求，立即退还报销人重新整理提报。
财务部主管
同上
财务部出纳根据总经理批准的报销单据并检查各项签字无误后准备好报销款项。
财务部出纳
同上
财务部出纳通知报销人领款，领款时，报销人必须在《费用报销单》上签字确认。他人代领报销款时，必须出具委托书并有双方的签字或手印证明。
报销人
1、费用报销单
2、借款单
财务部会计根据已经完成的报销单据和公司财务制度要求进行相应的账务报表处理。
财务部会计
财务报表
请问出差住酒店的时候，需要报销的话是要发票还是什么其他报销凭证.
请问出差住酒店的时候，需要报销的话是要发票还是什么其他报销凭证？...
报销的话，酒店额外消费可以报销吗会计你需要酒店开发票，饭前与房钱之和会记在房钱里，比如饭钱100，房钱50，那么发票上的房钱这一专案（住宿费）会是150，注意发票上要求对方酒店盖上发票专用章（有的酒店没有发票专用章，也可以用财务专用章（不大符合规定））
出差的时候住酒店忘记开发票了，现在回来要报销用过去的发票可以报销吗？
电话联络酒店，把开票资讯给前台，开好以后快递到公司。基础是正规酒店，不要路边小宾馆
请问出差报销的补助只填出差报销汇总单可以做帐用吗?其他的差旅费如车费都是有发票的
如果没有发票可能报不了~
去外国参加展会要报销的话需要什么凭证
邀请函、展位确认函、发票、付款凭证、机票、护照、展位结算明细，独立参展证明（组团的需未代理申报证明）、照片。基本上就这些，不过每个地方政策可能都会有点小差别，最好去问当地商务局。希望能帮到你。
请问报销费用单子附着收据发票和其他的凭证该怎么报销？去哪报销？出纳自己报销?
一般财务报销流程酒店额外消费可以报销吗会计：
1、贴上原始单据并填写报销单；
2、报销人主管人员签字情况属实；
3、会计稽核单据合法；
4、企业相关负责人（一般为老总）签字同意支付；
5、出纳付款（加盖现金付讫章）；
6、交付会计做账。
在公司报销出差时的酒店费用除了发票还需要？
就是酒店打印出具的消费明细。
根据企业内部的管理制度而定，一般而言，出差住宿报销，凭发票即可。
现在需要报销会议费，酒店开的发票是其他服务费，可以么？
这个需要看你们的内部财务报销制度
一般要求有会议通知，是很重要的附件，这里边包括会务费餐费都有说法，老总签批即可
致于开成其他服务费内容，你看超没超会务费的预算，如果不超可以的，如果你还纠结，直接问你们老总好了。
不可以的
跟发票名称一致
出差报销的费用发票
出差报销的餐费住宿费发票，单位抬头都没有写全能否做帐,看单位自己掌握，如果确实出差，写了单位简称，或不全。我个人认为可以做帐。不给报销将引起员工不满。公司员工的餐费发票是进入福利费 。
如何将报销的发票分类 贴在报销凭证
因为发票时可以做外账抵扣费用，最终抵扣所得税的，而收据不行，如果你把收据和发票一起贴，就不能做外账了 ，收据只做内部报销用，在外账上不能用
本地宾馆的住宿费能做为差旅费报销吗
1、在税务上来讲，如果差旅费和业务招待费是有区别的。
2、如果你入差旅费，在税前是可以抵扣的，而且没有限制你只能入多少金额。但是如果是业务招待费在税前抵扣却是有标准的。
①、只能占年销售额的千分之五，
②如果你全年下来有100000的招待费只可以抵扣500元，但是这500元中有40%你自己也去消费了，所以这部分不允许报销，所以真正能税前抵扣的只有600元。
3、是会计都可入差旅费啦，不过本地的差旅费不叫差旅费，只能叫业务招待费，所以没办法只能入业务招待费啦！本地的的士费是可以入差旅费的。
