酒店消费票据-酒店房间的消费发票显示吗
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酒店房间的消费发票显示吗
不会。
酒店发票一般只会开具住宿费或是餐饮费，具体格式及金额一般会由住客与酒店方协商。若住宿期间有消费行为，会有单独的消费明细清单，可向酒店方索要打印，一般与发票相互独立。
消费凭证怎么弄
消费凭证的取得方式：
工具/原料：华为mate40pro、harmonyOS2.0、支付宝10.2.80。
1、进入手机的支付宝，点击账单。
2、点击上面的消费账单。
3、点击下面的开发票选项。
4、选择订单，点击下一步。
5、最后输入信息，点击提交，来获取消费电子凭证。
酒店住宿开的发票是普票还是专用发票
酒店住宿开的发票有普票也有专用发票，通常是根据酒店的情况而定的。客人需要什么样的发票酒店就会提供什么样的发票，但是有的酒店是提供电子发票或者手撕发票，所以需要开发票的时候一定要提前与酒店进行沟通。
一、酒店住宿开的发票类型
根据《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36号)附件一第二十七条规定：“下列项目的进项税额不得从销项税额中扣除：(一)用于简单计税项目、增值税免税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产和不动产。涉及的固定资产、无形资产、不动产仅指上述项目专用的固定资产、无形资产(不含这个人股权无形资产)和不动产。纳税人的社会娱乐消费属于个人消费。(二)外购货物的非正常损耗，以及相关的加工、修理更换服务和运输服务。
二、了解发票
发票是指一切单位和个人在买卖商品、提供或者接受服务以及从事其余经营活动中开具和收取的业务凭证。其余计核算的原始依据，也是审计机关和税务机关执法检查的重要依据。收据是收付凭证，发票只能证明业务已经发生，不能证明款项是否已经支付。发票是指卖方在经济活动中向买方出具的文本，包括向买方提供的产品或服务的名称、质量和约定价格。
综上所述，对于内部审核和审计，每张发票必须有一个唯一的每日账号，以防止重复或跳过发票。简单地说，发票是发生的成本、费用或收入的原始凭证。对公司来说，发票主要是公司核算的依据，也是纳税的费用凭证。对于员工来说，发票主要用于报销。
酒店发票可以随便开吗
其实一般正规酒店都是可以的。
一般正规的酒店都是可以开发票的酒店消费票据，不管是中档高档还是低档，因为开发票是每个纳税人的义务呀，所以正规的店铺是有义务要给客人开发票的。当然现在很多不肯开发票的现象存在，所以如果你要开发票时最好还是要咨询清楚，如果可以开再入住。不然住完酒店消费票据了，又不给开就很尴尬了。
但是，一般酒店都不会随意开发票的。因为发票涉及到财务方面的支出和经营情况，所以一般酒店都不会随意开的。不仅是酒店，其酒店消费票据他餐饮企业也是一样。都是实销实开，实际产生了发票金额才会开这个发票。
扩展资料：
酒店发票管理规定
(一)普通发票由购买人(酒店财务人员)在当地税务机关购买。
(二)买回发票后，由购买人(酒店财务人员)在《普通发票领用登记簿》上，按发票编码进行登记起止号码。
(三)酒店领用发票时，由领用人(收银员)在登记簿上签字，由专人(收银员)负责保管。
(四)领用人(收银员)在《发票开具登记表》按发票编码逐号登记，在开完发票后，需把发票信息登记完整，转交客户时，让客户签字确认。.
普通发票的使用
(一)开具发票前，先向客户询问开票信息，避免开票信息有误重开。发票必须按号使用，开具发票必须如实开具。发票中的单价和销售价必须是含税价格,不可将价税分别填开，发票上必须加盖酒店发票专用章。
(二)凡参加酒店内优惠活动的客户需要开发票的，应按原价买单后，方可开具发票，酒店会员客户按照会员活动规定内消费后，可以开具发票，若同时参与其酒店消费票据他优惠活动，应补齐差价后，开具发票。
(三)开错的发票需先在发票管理系统里作废，不得撕毁、丢弃，应加盖作废章,连同存根一起贴在发票上，一并保存。
(四)禁止转借、转让、多开、倒卖、代开发票;不得撕毁、涂改、伪造发票;禁止在发票上弄虚作假。
(五)发票开具时间:当天消费当天开，若不能当天开，可以一周之内进店来开。
为什么报销的时候要提供酒店的消费水单，有法律效力吗？可以自己打印消费水单吗
报销酒店消费票据的时候要提供酒店的消费水单酒店消费票据，这是单位业务招待费管理制度的要求，是为了控制招待费金额范围，看是否合理和真实。要求水单（消费明细单）总金额与发票总金额一致，所盖发票章也要一致。自己是不能打印消费水单的。
公司需要看消费里是否包含餐饮，小吃等其酒店消费票据他的消费，流水会打印住宿的入住时间和离开时间，押金和最后付款，比较详细，方便公司审核。
扩展资料酒店消费票据：
差旅费报销注意事项酒店消费票据：
1、员工报销时按财务部门规定填制报销单据，附原始票据：包括出差申请、机票（明折明扣票）、火车票、汽车票、船票、住宿发票、会议通知、过路费、过桥费等，无本人姓名的原始发票须在背面签名。
2、乘坐飞机的，订票费、改签费、退票费、往返机场的车费不予报销。
3、出差补助天数=出差返程日期-出差出发日期。
4、须按财务规定取得并填写真实合法的凭证。对项目填写不完整或字迹模糊不清的不予报销；对涂改、伪造或变造原始票据、虚报出差天数的，不予报销。
5、原始票据丢失、毁损的，当事人需作出详细书面说明及需报销单据明细项目、金额，经直属上级与所在部门第一负责人签批后，报学院、学校分管领导签批报销。
参考资料来源：百度百科-差旅费
