本文目录一览：

• 1、单位出差用信用卡付款，可以把买酒店东西的钱算到住宿费里面开发票找财务报销吗
• 2、出差吃饭算在房费里一起开发票行吗？
• 3、出差开的是专用发票还是普通发票
• 4、出差在外就餐可到税局开发票吗
• 5、请问出差住酒店的时候，需要报销的话是要发票还是什么其他报销凭证.

单位出差用信用卡付款，可以把买酒店东西的钱算到住宿费里面开发票找财务报销吗

开发票。这个要看酒店给不给你算

一般是不算在一起的，只有消费账单是刷在一起

但是开机打发票上面会有名目的，住宿费，其他消费

这个你们财务能过的话，你就能，不过的话就没了

出差吃饭算在房费里一起开发票行吗？

一般可以的，看你单位差得严不严，如果加在一起没有超出你单位给的额度，那就没问题，但好多公司对这个差得严，你要小心点，不要被公司发现。

出差开的是专用发票还是普通发票

差旅住宿费可以开增值税专用发票。其出差酒店的发票其他购物消费可以开发票么他费用开普通发票。

根据国家税务总局公告，自2016年8月1日起，将在全国91个城市住宿业，试点小规模纳税人自行开具增值税专用发票。

在这91个试点城市中，月销售额超过3万元（或季销售额超过9万元）的住宿业增值税小规模纳税人，提供住宿服务、销售货物或者发生其出差酒店的发票其他购物消费可以开发票么他应税行为，可自行通过增值税发票管理新系统开具专用发票，不用再跑国税办税大厅出差酒店的发票其他购物消费可以开发票么了，单份专用发票可开具的最高金额为9999.99元（不含税）。

全行业营改增后，增值税链条打通，能否充分抵扣是影响企业税负的重要因素。只能增值税专用发票能够作为抵扣凭证，增值税普通发票不能用于抵扣。

以下项目可以抵扣出差酒店的发票其他购物消费可以开发票么：办公用品/电子耗材；车辆租赁；房屋租赁；物业管理；邮电费；水费/电费；会议费/培训费；差旅住宿费。

这些情形不能抵扣：集体福利费；个人消费、餐费；差旅费（除住宿）；免税项目支出；供应商无法取得抵扣凭证。

消费者在索取增值税专用发票时，需提供所在单位税务登记证号、企业名称、电话号码、企业账号、开户银行信息。根据国税总局已明确的规定，消费者只需提供信息即可，不需提供相应凭证。市国税局建议企业，可将相关信息制作成小卡片，方便员工索要发票。

扩展资料：

昆明是试点城市之一。从昆明市国税局了解到，预计全市涉及的试点纳税人有142户。需要自行开具增值税专用发票的试点纳税人，2016年8月1日开始，国税局升级开票系统、重新核定票种后，按程序领用发票即可开具。自开和代开同样按3%的征收率缴纳税款，纳税人的税负不变。

参考资料来源：人民网-8月1日起 这些纳税人也能自开增值税专票了

出差在外就餐可到税局开发票吗

可以开发票。

发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中，所开具和收取的业务凭证，是会计核算的原始依据，也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据。收据才是收付款凭证，发票只能证明业务发生了，不能证明款项是否收付。发票是指经济活动中，由出售方向购买方签发的文本，内容包括向购买者提供产品或服务的名称、质量、协议价格。除了预付款以外，发票必须具备的要素是根据议定条件由购买方向出售方付款，必须包含日期和数量，是会计账务的重要凭证。中国会计制度规定有效的购买产品或服务的发票称为税务发票。政府部门收费、征款的凭证各个时期和不同收费征款项目称呼不一样，但多被统称为行政事业收费收款收据。为内部审计及核数，每一张发票都必须有独一无二的流水账号码，防止发票重复或跳号。

请问出差住酒店的时候，需要报销的话是要发票还是什么其他报销凭证.

请问出差住酒店的时候，需要报销的话是要发票还是什么其他报销凭证？...

报销的话，你需要酒店开发票，饭前与房钱之和会记在房钱里，比如饭钱100，房钱50，那么发票上的房钱这一专案（住宿费）会是150，注意发票上要求对方酒店盖上发票专用章（有的酒店没有发票专用章，也可以用财务专用章（不大符合规定））

出差的时候住酒店忘记开发票了，现在回来要报销用过去的发票可以报销吗？

电话联络酒店，把开票资讯给前台，开好以后快递到公司。基础是正规酒店，不要路边小宾馆

请问出差报销的补助只填出差报销汇总单可以做帐用吗?其他的差旅费如车费都是有发票的

如果没有发票可能报不了~

去外国参加展会要报销的话需要什么凭证

邀请函、展位确认函、发票、付款凭证、机票、护照、展位结算明细，独立参展证明（组团的需未代理申报证明）、照片。基本上就这些，不过每个地方政策可能都会有点小差别，最好去问当地商务局。希望能帮到你。

请问报销费用单子附着收据发票和其他的凭证该怎么报销？去哪报销？出纳自己报销?

一般财务报销流程：

1、贴上原始单据并填写报销单；

2、报销人主管人员签字情况属实；

3、会计稽核单据合法；

4、企业相关负责人（一般为老总）签字同意支付；

5、出纳付款（加盖现金付讫章）；

6、交付会计做账。

在公司报销出差时的酒店费用除了发票还需要？

就是酒店打印出具的消费明细。

根据企业内部的管理制度而定，一般而言，出差住宿报销，凭发票即可。

现在需要报销会议费，酒店开的发票是其他服务费，可以么？

这个需要看你们的内部财务报销制度

一般要求有会议通知，是很重要的附件，这里边包括会务费餐费都有说法，老总签批即可

致于开成其他服务费内容，你看超没超会务费的预算，如果不超可以的，如果你还纠结，直接问你们老总好了。

不可以的

跟发票名称一致

出差报销的费用发票

出差报销的餐费住宿费发票，单位抬头都没有写全能否做帐,看单位自己掌握，如果确实出差，写了单位简称，或不全。我个人认为可以做帐。不给报销将引起员工不满。公司员工的餐费发票是进入福利费 。

如何将报销的发票分类 贴在报销凭证

因为发票时可以做外账抵扣费用，最终抵扣所得税的，而收据不行，如果你把收据和发票一起贴，就不能做外账了 ，收据只做内部报销用，在外账上不能用