酒店住宿消费如何报销-差旅费中住宿费如何报销
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差旅费中住宿费如何报销
企业员工出差过程中发生酒店住宿消费如何报销的住宿费，一般情况下是可以据实进行报销酒店住宿消费如何报销的，如果企业有规定限额，在限额范围内的可以正常报销，超过企业规定限额的部分，由员工自行负担。其对应的会计分录为，
借酒店住宿消费如何报销：管理费用—差旅费—住宿费，
贷：银行存款等。
住完酒店要报销怎么办
方法如下酒店住宿消费如何报销：
员工在当地的酒店入住酒店住宿消费如何报销了，以后就可以在酒店里面开具一定发票，发票上金额一定要注明，而且在酒店入住的时间也要一块儿记下来，到时候回到单位就可以，如实的向自己的财务把这些证据拿出来就可以报销了。
住宿费报销该怎么报
如果是酒店住宿消费如何报销你出差的话，酒店住宿消费如何报销你就填写旅差费报销单，反面附上发票，具体咨询你们财务。
如果你是会计，您就需要核对出差人员的旅差费报销单是否填写正确，与发票金额是否一致，所附发票是否真实有效。
借：管理费-差旅费 金额
贷：银行存款（或现金） 金额
请问出差住酒店的时候，需要报销的话是要发票还是什么其他报销凭证.
请问出差住酒店的时候，需要报销的话是要发票还是什么其他报销凭证？...
报销的话，你需要酒店开发票，饭前与房钱之和会记在房钱里，比如饭钱100，房钱50，那么发票上的房钱这一专案（住宿费）会是150，注意发票上要求对方酒店盖上发票专用章（有的酒店没有发票专用章，也可以用财务专用章（不大符合规定））
出差的时候住酒店忘记开发票了，现在回来要报销用过去的发票可以报销吗？
电话联络酒店，把开票资讯给前台，开好以后快递到公司。基础是正规酒店，不要路边小宾馆
请问出差报销的补助只填出差报销汇总单可以做帐用吗?其他的差旅费如车费都是有发票的
如果没有发票可能报不了~
去外国参加展会要报销的话需要什么凭证
邀请函、展位确认函、发票、付款凭证、机票、护照、展位结算明细，独立参展证明（组团的需未代理申报证明）、照片。基本上就这些，不过每个地方政策可能都会有点小差别，最好去问当地商务局。希望能帮到你。
请问报销费用单子附着收据发票和其他的凭证该怎么报销？去哪报销？出纳自己报销?
一般财务报销流程：
1、贴上原始单据并填写报销单；
2、报销人主管人员签字情况属实；
3、会计稽核单据合法；
4、企业相关负责人（一般为老总）签字同意支付；
5、出纳付款（加盖现金付讫章）；
6、交付会计做账。
在公司报销出差时的酒店费用除了发票还需要？
就是酒店打印出具的消费明细。
根据企业内部的管理制度而定，一般而言，出差住宿报销，凭发票即可。
现在需要报销会议费，酒店开的发票是其他服务费，可以么？
这个需要看你们的内部财务报销制度
一般要求有会议通知，是很重要的附件，这里边包括会务费餐费都有说法，老总签批即可
致于开成其他服务费内容，你看超没超会务费的预算，如果不超可以的，如果你还纠结，直接问你们老总好了。
不可以的
跟发票名称一致
出差报销的费用发票
出差报销的餐费住宿费发票，单位抬头都没有写全能否做帐,看单位自己掌握，如果确实出差，写了单位简称，或不全。我个人认为可以做帐。不给报销将引起员工不满。公司员工的餐费发票是进入福利费 。
如何将报销的发票分类 贴在报销凭证
因为发票时可以做外账抵扣费用，最终抵扣所得税的，而收据不行，如果你把收据和发票一起贴，就不能做外账了 ，收据只做内部报销用，在外账上不能用
