本文目录一览：

• 1、酒店水单没有金额可以报销吗?
• 2、酒店开了增值税普通发票，可以报销吗？
• 3、出差有报销额度可以在酒店买东西吗?
• 4、单位出差用信用卡付款，可以把买酒店东西的钱算到住宿费里面开发票找财务报销吗

酒店水单没有金额可以报销吗?

不可以。报销酒店内消费不超标可以报销么的时候要提供酒店酒店内消费不超标可以报销么的消费水单酒店内消费不超标可以报销么，这是单位业务招待费管理制度的要求酒店内消费不超标可以报销么，是为酒店内消费不超标可以报销么了控制招待费金额范围，看是否合理和真实。要求水单（消费明细单）总金额与发票总金额一致，所盖发票章也要一致。酒店水单没有金额不可以报销。

酒店开了增值税普通发票，可以报销吗？

不论是住宿费，还是餐费，开具增值税普通发票都可以正常报销。

一、增值税普通发票可以作为报销凭据，但一般不能作为抵扣凭据，增值税普通发票是用来报销的。增值税普通专用是可以抵扣。

二、增值税普通发票，是将除商业零售以外的增值税一般纳税人纳入增值税防伪税控系统开具和管理，也就是说一般纳税人可以使用同一套增值税防伪税控系统开具增值税专用发票、增值税普通发票等，俗称"一机多票"。

扩展资料：

报销费用的填制要求

1、费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处理。

2、将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边。

3、用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。

4、采购类经营费用,须凭有效的《请购单》(或采购计划表)和发票到仓库办理物品验收入库手续,并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。

5、非采购类的行政、办公或其他费用,直接填制报销单据。

6、外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。

参考资料来源:百度百科-报销

出差有报销额度可以在酒店买东西吗?

不可以。出差有报销额度不可以在酒店买东西。差旅费报销没有限额。差旅费必须在各部门预算总额内控制开支。

单位出差用信用卡付款，可以把买酒店东西的钱算到住宿费里面开发票找财务报销吗

开发票。这个要看酒店给不给你算

一般是不算在一起的，只有消费账单是刷在一起

但是开机打发票上面会有名目的，住宿费，其他消费

这个你们财务能过的话，你就能，不过的话就没了