酒店消费报销比例怎么算-报销比例怎么算
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报销比例怎么算
住院报销比例计算结果如下：
（一）在职职工：门诊免报额度为2000元，即在门诊产生的医疗费用中，超过2000元的部分才会予以报销，报销比例为50%；
（二）退休职工：门诊免报额度为1300元，即在门诊产生的医疗费用中，超过1300元的部分才会予以报销，70岁以下的，报销比例为70%，而70岁以上，报销比例则为80%。
（三）最高限额：无论哪一类人，门诊、急诊大额医疗费支付的费用的最高限额是2万元。
（四）特殊病种：一个医保年度内，特殊病种门诊免报额度为400元，符合规定治疗范围的医疗费用报销比例与普通住院待遇相同。
住宿费报销标准是什么
(1)住宿费：根据新调整的住宿标准，省部级官员在北京、上海两地最高可以入住1100元标准酒店，其他省份是800或900元，司局级和处级及以下干部的住宿标准也有不同幅度的提升。财政部表示，调整的原因是近两年全国各地区宾馆住宿费价格变动，以及实际工作需要。拉萨、西宁、哈尔滨、海口、大连、青岛这6座城市引入了淡旺季的概念，标准可上浮20%-50%。拿青岛来说，夏天这里游客众多，酒店一房难求，适当提高标准，保证顺利入住，可以避免耽误事。这一调整，也是从实际出发的务实之举。
(2)交通费：省部级才能坐头等舱，市内交通每天80元包干。
(3)伙食费：每天补助100元，不能吃鱼翅燕窝等高档菜。
伙食标准，各地财政部门根据当地经济社会发展水平、市场价格、消费水平等因素自主规定。我们梳理各地标准可以发现，除出差到西藏、青海和新疆定为120元每天之外，其他各地标准大多为100元。
《公司差旅费报销规定》
第一条 为了规范公司费用管理，在保证员工出差有个良好工作条件的前提下，节约开支，降低成本，特制定本规定。
第二条 公差类型分为以下四类：
(一)与公司生产经营相关的商务活动；
(二)公司批准参加的与公司业务有关的各类会议、培训等；
(三)其他经过公司批准的公务活动；
(四)因公出国的费用，按照国家和集团公司相关规定执行。
第三条 员工出差前必须填写出差报告，写明出差事由、主要地点、路线、时间和往返的交通工具，经本部门负责人、财务部负责人、主管领导签批后，作为借款和报销依据。
外出参加培训需到人力资源部进行审核，并持经审核的外出培训审批单方可到财务部办理借款手续。
第四条 员工预借的差旅费，必须及时报销，出差返回后15个工作日内报销，不得拖欠，逾期不报的从下月工资中扣回，原借款未报销的，不得再次借款。
请报销后的费用是多少，怎么计算？
因为医保规定：第一次住院起付线是1300，以后每次650；起付线
到
3万，报销比例90%；3万到4万，报销比例95%；4万以上报销97%。所以7万会分成
650到3万，3万到4万，4万到7万三部分，根据每段的报销比例得到的计算公式就是你列出来的那个~
餐费怎么做账？按什么比例报销？
千分之几的规定是针对企业所得税的纳税调整问题，具体在报销时没有比例规定。
楼上的回答已经过时了，根据2008年税法新规定，在营业收入（包括主营和其他业务）的千分之五和业务招待费的60%两个数里取最小数，假设你的营业收入是1000万，业务招待费是10万，1000*0.005=5万，10*0.6=6万，那么可以税前扣除5万，如果你的营业收入仍是1000万，业务招待费是8万，8*0.6=4.8万，那么可以税前扣除4.8万。
如果你想要合理避税的话，可以做一些餐费到会议费里，建议和当地酒店签订协议，半年结算一次，这样一次就可以消化很多餐费，当然不是真正要在酒店消费那么多，可以按点在酒店买发票就OK
100块钱报销60%是多少钱
这个是报销的比例问题酒店消费报销比例怎么算，就是60%的部分报销。100块钱报销60%就是100X60%=60元，40%的部分不报销。
扩展资料：
企业报销流程
1、报销人员根据报销内容向财务部索取《差旅费报销单》或《原始凭证报销粘单》。差旅费填写《差旅费报销单》，除差旅费外的其酒店消费报销比例怎么算他费用填写《原始凭证报销粘单》。
2、报销人员根据实际发生的内容填写《差旅费报销单》、《原始凭证报销粘单》，并在背面粘帖发票。
3、签字后交由部门经理审批、签署意见。
4、部门经理签字后交由财务人员审核签字。
5、财务人员审核签字后交由总经理签准。
6、总经理签准后到财务部门报销，领取报销款。
费用报销标准规定
一、 办公费用的报销
办公用品、书报杂志订购及消耗性材料的购置实行预算控制管理。办公用品（含微机打印纸），按各部门人员人数每人每年120元限额核定，由行政部统一购买并按实际需要发放。
二、 差旅费的报销管理规定
（一） 乘坐车、船、飞机标准：
1、总经理助理以上人员。火车：软席车；轮船：二等舱；飞机：二等舱；其他工具：长途汽车按实报销。原则上省内省外距离出差地在600公里以内的不准乘坐飞机。
2、经理以上人员。火车：硬卧车；轮船：三等舱；其他工具：长途汽车按实报销。
3、其他人员。火车：硬席车；轮船：三等舱；其他工具：长途汽车按实报销。
4、不符合乘坐火车软席、轮船二等舱位、飞机条件的人员，不得乘坐，特殊需要，事前需经总经理批准，否则，发生的费用由本人自理。
5、不带车出差，出差人员在出差地根据需要，市区内可选乘公交车、地铁、小公共汽车及出租车。直辖市和省会城市市内交通费每人每天补助40元，一般地市市内交通费每人每天补助20元。带车出差，不补助交通费，不报销车票。
（二） 住宿费报销规定
发生的住宿费，凭发票报销。
1、 省内、省外一般地、市
总经理助理以上人员：150元/人.天；经理以上人员：100元/人.天；其他人员：80元 /人.天
2、 直辖市、省会城市
总经理助理以上人员：200元/人.天；经理以上人员：150元/人.天；其他人员：100元 /人.天
3、 经济特区、特别行政区(具体包括深圳、厦门、珠海、汕头、香港和澳门)
总经理助理以上人员：260元/人.天；经理以上人员：200元/人.天；其他人员： 120元 /人.天
4、 参加上级公司及行业协会统一组织的各种会议的人员，凭上级批准参加会议的证明，住宿费据实报销。
5、 住宿费超过规定标准，应经财务部经理和总经理签批后报销，否则，超过规定标准部分由本人自理。
6、 出差人员的住宿发票、车船票等必须合法合规。
7、 员工出差伙食补助费，不分途中和住宿，每人每天补助标准为：在省内其他地市及省外一般地区出差15元，经济特区20元，特别行政区40元。乘坐火车、汽车，连续乘车超过12小时（含12小时）的，可凭车票每满12小时，加发20元伙食补助费。8、 员工外出参加会议，已享受会议伙食补助的，不再支报会议期间的补助费。
9、 市内交通费、住宿费、伙食费三项费用不允许包干使用。按上述制定的标准，不超标准的按照实际发生金额报销，超过的部分不予以报销。
三、 济南市内交通费报销规定
凭车票报销，每月报销一次，超支自理，节约不补。
1、总经理助理以上人员：200元/人.月
2、广场各职能部室发生的出租车或公交车费用，按部门每月包干报销，各部门每月包干额度按下表标准执行(如有特殊原因需单独呈报总经理批准)：
四、 业务招待费的报销规定
（一）业务招待费的范围：包括招待用餐费、烟、茶、水果、饮料等费用。
（二）业务招待费的报销手续：
业务招待费支出，先由经办人填置《业务招待费申请单》，报分管副总、总经理签字后方可使用。取得正式发票后由经办人、财务负责人、主管副总签字后报总经理批准报销。
（三）各部室要本着勤俭、节约、必须的原则，从严控制业务招待费，原则上要求各部室在商贸公司范围内酒店消费，消费额要严格控制在年度预算范围内。
五、上述各项费用的报销审批程序按广场的原程序执行。
