酒店会议消费水单-酒店水单是什么意思?
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酒店水单是什么意思?
水单就是银行酒店会议消费水单的结汇凭证，上面有结汇金额，牌价和核销单号。水单一词是华人地区俗称，最早称银的成色为水，银色不足时要补足，叫贴水。而后是以其填写的单据为水单。目前这个用词在银钱业已通用在川流不息、如水般的原始单据上。
水单有好几种，如付款水单（酒店会议消费水单你给别人付钱，银行从你司账户上扣钱的书面文件），结汇水单（你司收到客户的付款，银行入账时通知你司的书面文件），押汇水单（你司押汇后银行通知你司所押款项已经到账的书面文件）。水单还可以是经常网银转账的截图，属于一种转账凭证。
住酒店注意事项:
1、床上用品暗藏危机酒店会议消费水单：许多人在住酒店的时候被染上许多的传染病。因此在睡觉的时候最好不要光的身子睡，一定要穿睡衣，不要暴露大面积皮肤与床上用品直接接触，你懂得。
2、热水壶酒店会议消费水单：酒店的热水壶的作用可不小，比如装烟灰、装酒以及喝酒醉后的呕吐物，实在是恶心。因此，需要使用前先认真检查，内部是否干净，有无生锈情况，确认没有问题时，先烧开一次水，不要急着喝，先热开消毒后倒掉，再热一壶才更安全卫生。
3、水杯：不要看到水杯上写着已消毒就可以放心使用酒店会议消费水单了，因为有客房服务员甚至懒得使用洗涤用品去清洗杯子，只用自来水随便冲冲就完事，很少有高温消毒程序。
4、马桶：由于使用马桶直接与皮肤接触，使用的人多，容易接触传染病。使用时请一定要垫张纸再用，或者选择蹲姿马桶吧。
住酒店水单是什么?
住宿水单是什么
就是客人什么时间入住，什么时间退房，然后入住的什么房间号的一张从电脑里打印出来的单子。
请问酒店的水单是什么？
水单就是你住酒店的清单明细，只有公司报销时要求你开的时候才需要！
酒店水单是什么
酒店水单是酒店给客人兑换外币时打印的单据。上面有当时的汇率。
另外，有的客人把入住酒店时的收据叫做水单
酒店水单问题 急
关于你这个问题，首先你入住两天，计算收你两天的房费那是肯定的啦！由于酒店管理系统房租的产生是要“过租”的，而一般的“过租”都揣是酒店的夜班服务员（在这里也就是23号）操作，所以有些酒店管理系统22号的房费由于是23号过的租，所以房费会显示为23号！如果你是要报账的话，完全可以叫酒店方再给你做个手工账单（一般系统都可以做）把日期改一下就OK了。纯手工打字，希望采纳~！
求酒店住宿水单（可编辑的）
我有，邮箱留给我，我发给你。我也是最近需要用，自己搞了一个。
酒店消费账单上有SERVILE,什么意思?
服务费
可修改 酒店水单模板 5分
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求酒店水单模板，国内常见的连锁酒店就行，五分！
广东维也纳酒店
WEIYENA HOTEL
账单/BILLING
客人姓名 入住日期 2013/11/24
Gueat Name Arrival Date
房号 8408 离店日期 2013/11/25
Room No. Departure Date
账号 房价 428元
Bill No. Rate
日期 Date 摘要 Description 金额 Amount（+）
2013/11/24 房号 8408 428.00
总额 428.00
无论在何种情况下，本人同意负责对付以上的账目。 I AGREE THAT MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT INDICATED PERSON PANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES 宾客签名 Signature：
公司名称： 广东维也纳酒店管理有限公司
为什么报销的时候要提供酒店的消费水单，有法律效力吗？可以自己打印消费水单吗
报销的时候要耿供酒店的消费水单，这是单位业务招待费管理制度的要求，是为了控制招待费金额范围，看是否合理和真实。要求水单（消费明细单）总金额与发票总金额一致，所盖发票章也要一致。自己是不能打印消费水单的。
求酒店住宿水单（可编辑的） 谢谢。。
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为什么报销的时候要提供酒店的消费水单，有法律效力吗？可以自己打印消费水单吗
报销的时候要提供酒店的消费水单，这是单位业务招待费管理制度的要求，是为了控制招待费金额范围，看是否合理和真实。要求水单（消费明细单）总金额与发票总金额一致，所盖发票章也要一致。自己是不能打印消费水单的。
公司需要看消费里是否包含餐饮，小吃等其他的消费，流水会打印住宿的入住时间和离开时间，押金和最后付款，比较详细，方便公司审核。
扩展资料：
差旅费报销注意事项：
1、员工报销时按财务部门规定填制报销单据，附原始票据：包括出差申请、机票（明折明扣票）、火车票、汽车票、船票、住宿发票、会议通知、过路费、过桥费等，无本人姓名的原始发票须在背面签名。
2、乘坐飞机的，订票费、改签费、退票费、往返机场的车费不予报销。
3、出差补助天数=出差返程日期-出差出发日期。
4、须按财务规定取得并填写真实合法的凭证。对项目填写不完整或字迹模糊不清的不予报销；对涂改、伪造或变造原始票据、虚报出差天数的，不予报销。
5、原始票据丢失、毁损的，当事人需作出详细书面说明及需报销单据明细项目、金额，经直属上级与所在部门第一负责人签批后，报学院、学校分管领导签批报销。
参考资料来源：百度百科-差旅费
