酒店消费单图-住宿水单是什么

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住宿水单是什么

住宿水单指酒店消费单图的是在酒店酒店消费单图的消费账单。

格式如下酒店消费单图

住酒店水单是什么?

住宿水单是什么

就是客人什么时间入住,什么时间退房,然后入住的什么房间号的一张从电脑里打印出来的单子。

请问酒店的水单是什么?

水单就是你住酒店的清单明细,只有公司报销时要求你开的时候才需要!

酒店水单是什么

酒店水单是酒店给客人兑换外币时打印的单据。上面有当时的汇率。

另外,有的客人把入住酒店时的收据叫做水单

酒店水单问题 急

关于你这个问题,首先你入住两天,计算收你两天的房费那是肯定的啦!由于酒店管理系统房租的产生是要“过租”的,而一般的“过租”都揣是酒店的夜班服务员(在这里也就是23号)操作,所以有些酒店管理系统22号的房费由于是23号过的租,所以房费会显示为23号!如果你是要报账的话,完全可以叫酒店方再给你做个手工账单(一般系统都可以做)把日期改一下就OK了。纯手工打字,希望采纳~!

求酒店住宿水单(可编辑的)

我有,邮箱留给我,我发给你。我也是最近需要用,自己搞了一个。

酒店消费账单上有SERVILE,什么意思?

服务费

可修改 酒店水单模板 5分

酒店住宿水单模板自动生成模板样表 供参考 希望有用处 顺祝平安愉快 谢谢O(∩_∩)O

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求酒店水单模板,国内常见的连锁酒店就行,五分!

广东维也纳酒店

WEIYENA HOTEL

账单/BILLING

客人姓名   入住日期 2013/11/24

Gueat Name Arrival Date

房号 8408 离店日期 2013/11/25

Room No. Departure Date

账号   房价 428元

Bill No. Rate

日期 Date 摘要 Description   金额 Amount(+)

2013/11/24 房号 8408 428.00

总额 428.00

无论在何种情况下,本人同意负责对付以上的账目。 I AGREE THAT MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT INDICATED PERSON PANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES 宾客签名 Signature:

公司名称: 广东维也纳酒店管理有限公司

为什么报销的时候要提供酒店的消费水单,有法律效力吗?可以自己打印消费水单吗

报销的时候要耿供酒店的消费水单,这是单位业务招待费管理制度的要求,是为了控制招待费金额范围,看是否合理和真实。要求水单(消费明细单)总金额与发票总金额一致,所盖发票章也要一致。自己是不能打印消费水单的。

求酒店住宿水单(可编辑的) 谢谢。。

我有,邮箱留给我,我发给你。我也是最近需要用,自己搞了一个。

住宿清单是什么样子的

酒店消费单图我是做酒店的 酒店消费单图

这个是各个酒店都是不一样的酒店消费单图,一般都不会像超市那样的小票那样小的

一般都是A4或者A5纸张,

上面注明了酒店的名称,你的入住时间 离开时间入住天数,每天的价格,一般天数并不是说注明你总共住了几天 就算了,而是以天一行,你住几天就打了几行在上面,以及你在酒店的所有消费都是打在上面的,最后还会有你的总金额多少,你是用什么结账的(是现金,还是信用卡)这 个账单时很详细的,因为这个账单酒店是要让你确认无误后在上面签字的 ,所以是很详细的! 小票是打不好的,肯定要用大纸张来打印了,

我今天休息还没办法给你账单样式,等有机会给你个图片,

但是一般酒店不可能没有清单的,你结账的时候你不用签字的吗?你签字的那张就应该是账单的!

你可以用WORD 来自己编一个的!

为什么报销的时候要提供酒店的消费水单,有法律效力吗?可以自己打印消费水单吗

报销的时候要提供酒店的消费水单,这是单位业务招待费管理制度的要求,是为了控制招待费金额范围,看是否合理和真实。要求水单(消费明细单)总金额与发票总金额一致,所盖发票章也要一致。自己是不能打印消费水单的。

公司需要看消费里是否包含餐饮,小吃等其他的消费,流水会打印住宿的入住时间和离开时间,押金和最后付款,比较详细,方便公司审核。

扩展资料:

差旅费报销注意事项:

1、员工报销时按财务部门规定填制报销单据,附原始票据:包括出差申请、机票(明折明扣票)、火车票、汽车票、船票、住宿发票、会议通知、过路费、过桥费等 ,无本人姓名的原始发票须在背面签名。

2、乘坐飞机的,订票费、改签费、退票费、往返机场的车费不予报销。

3、出差补助天数=出差返程日期-出差出发日期。

4、须按财务规定取得并填写真实合法的凭证。对项目填写不完整或字迹模糊不清的不予报销;对涂改、伪造或变造原始票据、虚报出差天数的,不予报销。

5、原始票据丢失、毁损的,当事人需作出详细书面说明及需报销单据明细项目、金额,经直属上级与所在部门第一负责人签批后,报学院、学校分管领导签批报销。

参考资料来源:百度百科-差旅费

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